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甘肃省林业厅三北防护林建设局2018年预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

    一、部门职责

    甘肃省林业厅三北防护林建设局主要职能:1、认真贯彻执行党和国家的林业方针、政策、法规;2、配合省厅有关部门编制我省“三北”防护林、计划,并负责组织实施和检查验收;3、负责制定我省“三北”防护林体系工程中有关技术规定、标准及管理办法;4、管好用好三北各项专项资金,组织指导重点用材林、防护林、经济林等各类林业项目的建设建设及检查验收;5、协调造林处完成我省“三北”范围内各种造林工程项目审定和管理等

    2012年5月23日经甘肃省机构编制委员会办公室批准同意在甘肃省林业厅三北防护林建设局加挂甘肃省防沙治沙办公室牌子,甘肃省林业厅防沙治沙办公室主要职能:1、指导实施全国防沙治沙规划,负责全省防沙治沙规划,审定各沙区市县防沙治沙规划;2、负责与国家林业局治沙办和全省各沙区市县治沙工作的协调和衔接;3、负责各沙区市县的盈利性治沙和项目的审批与验收工作。 

    二、机构设置

    单位内设6个职能科(室),具体为办公室、计划财务科、防沙治沙科、工程管理科、工程督查科、、沙产业管理办公室。核定编制28人,实有在职职工27人。

    三、部门预算安排情况

    2018年财政拨款收支总预算415.57万元,比2017年预算减少73.4万元,减少15%,减少的主要原因项目资金调减及退休人员纳入社保,退休费减少。

    (一)基本支出

     2018年基本支出345.57万元,比2017年预算减少29.4万元,下降7.84%,下降的主要原因是退休人员纳入社保,退休费减少。

    (二)项目支出

     1.项目支出减少情况

  2018年一般公共预算财政拨款项目支出70万元,比2017年预算减少44万元,减少38.6%,下降的主要原因是项目资金调减。

   2.项目分类分级情况

   保障运转经费1个,主要是林业业务及行业管理经费

  (三)政府支出功能分类指标

  1.社会保障和就业支出36.48万元,比2017年预算减少29.04万元,下降44.32%,下降的主要原因是退休人员纳入社保,退休费减少。

  2.医疗卫生与计划生育支出22.29万元,比2017年预算增加2.16万元,增长10.73%,增长的主要原因是是工资增长造成医疗保险、生育保险等同比增长。

  3.农林水支出336.49万元,比2017年预算减少45.77万元,下降11.97%,下降的主要原因一是项目调减,二是在职人员减少,与其挂钩的工资及公用经费等减少。

  4.住房保障支出20.31万元,比2017年预算减少0.75万元,下降3.56%,下降的主要原因是是在职人员减少导致与之挂钩的住房公积金减少。

  (四)非税收入

  2018年单位无非税收入   

  (五)政府性基金预算支出

   2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国(境)费用0元,与2017年持平。

  2.公务接待费0.69万元,比2017年预算减少0.02万元,下降2.9%,下降的主要原因是压减公务接待费用。

  3.公务用车购置及运行维护费0元,与2017年持平

  4.培训费8.93万元,比2017年预算增加7.98万元,增长840%,增长的主要原因是加大了项目培训力度。

  5.会议费0元,与2017年持平

  6.机关运行经费75.57万元,比2017年预算增加5.35万元,增长7.6%,增加的主要原因是单位加大三北工程检查任务,项目差旅费预算增加。

  五.其他重要事项情况说明

  无其他重要事项说明

  六.名词解释

  1. 财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

  11.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

  12.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

    以上数据详见附表。

   附件:甘肃省林业厅三北防护林建设局2018年部门预算公开表