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甘肃省生态环境监测监督管理局2018年预算公开说明


  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2018年部门预算公开如下:

 

  一、  部门职责

  甘肃省生态环境监测监督管理局系参照公务员法管理的事业单位,同时加挂甘肃省林业调查规划院,实行一个机构两块牌子管理。会计核算主体为“甘肃省生态环境监测监督管理局”。具体职责范围为:依法组织开展全省森林资源消长变化、荒漠化、生物多样性、环境影响因子、自然保护区及湿地消长变化监测;依法负责林业生态工程监理和核查、林地征占用勘验、流转评估及相关信息等。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  甘肃省生态环境监测监督管理局内部机构设置有28个科、室、中心,其中管理科室11个,包括办公室、组织人事科、计划财务科、后勤管理中心和总工程师办公室等,业务技术科室17个,主要有环境保护监测中心、森林资源监测中心、荒漠化监测中心、信息中心、湿地监测中心、林地勘验中心、森林资源资产评估中心等。

  (二)人员情况

  截止2017年末,在职人员核定编制人数179人,与2016年一致。实有在职人员150人,较上年159人相比减少9人,变动原因:本年调出人员1人,退休7人,辞职1人。离退休人员年末为99人与上年末96人相比增加3人,变动原因:新增退休人员7人,因病去世4人,增减变动后离退休总人数为99人(含离休1人)。

  三、部门预算安排情况

  2018年财政拨款收支总预算2101.75万元,比2017年预算减少316.07万元,下降13.07%。下降的主要原因是:2018年单位退休统发人员工资全部移交社保局统发,只保留了离休人员工资和退休非统发人员工资35.70万元,预算减少退休工资总额614.59万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出本年增加180.39万元;农林水支出与住房保障支出本年净增加117.38万元,医疗卫生与计划生育支出增加0.75万元。2018年财政拨款收支总预算2101.75万元全部为一般公共预算拨款。

  (一)基本支出

  2018年基本支出1906.75万元,较2017年2417.82万元减少511.07万元,下降21.14%,减少原因主要是单位退休统发人员工资全部移交社保局统发,因在职人员人数减少9人而相应调减的人员工资及与在职人数挂钩的公用经费标准。

  (二)项目支出

  1.项目支出增加情况

  2018年项目支出195万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2017年预算增加195万元,增长100%,增长的主要原因是根据《甘肃省林业厅甘肃省财政厅关于组织开展全省公益林区划落界工作的通知》(甘林生函[2017]639号)精神, 2018年由我单位承担完成全省公益林区划落界的技术培训、技术指导、质量检查、统计汇总和成果上报等工作,省财政按工作任务量安排2018年中央财政林业改革发展资金195万元。

  2.项目情况

  公益林区划落界是依法依规开展公益林保护管理的关键环节和重要基础性工作,是落实森林生态效益补偿制度的基本保障。为扎实做好本次公益林区划落界工作,省林业厅和省财政厅联合成立了领导小组,并制定了《甘肃省公益林区划落界工作方案》。工作步骤与工作进度有序进行,按时编制完成并上报国家林业局成果报告。

  3.项目评审情况

  2018年由我单位完成的公益林区划落界专项工作,未纳入预算评审。

  (三)政府支出功能分类指标

  1.社会保障和就业支出216.09万元,比2017年预算减少434.09万元,下降66.77%,下降的主要原因是单位退休统发人员工资全部移交社保局统发,财政不再承担此部分工资支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出125.88万元,比2017年预算增加0.75万元,增长0.60%。

  3.农林水支出1651.55万元,比2017年预算增加124.40万元,增长8.15%。增长的主要原因是基本支出比2017年预算减少70.60万元,下降4.62%;项目支出增加195万元,增长100%。

  4.住房保障支出108.23万元,比2017年预算减少7.02万元,下降6.09%,下降的主要原因是在职人员人数减少。

  (四)非税收入

  2018年无使用非税收入预算拨款安排支出。

  (五)政府性基金预算支出

  2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国(境)费用0万元,2018年预算没有安排因公出国(境)经费。一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表中此经费为空。

  2.公务接待费3.96万元,比2017年预算减少0.24万元,下降5.71%。

  3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。自2016年公务用车改革实施后财政预算不再安排此经费。一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表中此经费为空。

  4.培训费5.82万元,比2017年预算减少0.14万元,下降2.35%。

  5.会议费0.00万元,2018年预算没有安排会议费经费。一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表中此经费为空。

  6.机关运行经费195.36万元,比2017年预算增加5.40万元,增长2.84%。增长的主要原因是邮电费比2017年预算增加12.51万元,其他商品服务支出增加3.05万元;差旅费比上年预算减少7.74万元。

  五、其他重要事项情况说明

  1. 国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为1821.66万元。其中:办公用房6483.77平方米,价值537.47万元。本部门共有车辆1辆,价值 19.43 万元(现封存停驶,待公车拍卖后进行资产处置)。单价20万元以上通用设备0台(套)。

  2. 部门绩效评价进展情况

  2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个

  六.名词解释

  1. 财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

  11.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

  12.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

    以上数据详见附表。


  附件:甘肃省生态环境监测监督管理局2018年部门预算公开表