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甘肃省林木种苗管理局2018部门预算公开说明

 

一、部门职责:贯彻执行国家和本省有关林木种苗的法律、法规和规章;编制并组织实施林木种苗的发展建设规划;负责林木种苗生产、经营和质量管理,核发林木种苗生产许可证和经营许可证;负责林木引种以及种质资源管理;组织林木良种的选育、审定和推广;培训林木种苗技术人员和管理人员;对林木种苗生产和经营者提供信息服务和技术指导;依法查处有关林木种苗的刑事案件

二、机构设置  :单位内设机构一室五科。即:办公室、行业管理科、执法管理科、质量检验科、科研管理科、计划财务科。现有在职职工24人。其中,县级领导干部6(正县级1名、副县级5名),科级干部12名,一般干部2人,工人4人。    

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算571.89万元,比2017年预算减少325.76万元,下降的主要原因是:社会保障和就业支出减少52.66万元;医疗卫生与计划生育支出增加1.58万元;农林水支出减少273.9万元;住房保障支出减少0.78万元。

(一)基本支出

2018年基本支出338.58万元,比2017年预算减少54.71万元。下降的主要原因是,转出参照公务员管理的事业单位退休人员养老金,交由社会保障机构发放。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出增加情况

2018年项目支出53.6万元,其中:一般公共预算财政拨款53.6万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算减少86.4万元,下降的主要原因是林木种质资源普查减少100万元;林业技术推广减少10万元;种苗工作经费增加20万元;维修费增加3.6万元

2.项目分类分级情况

保障运转经费1个,即林木种苗工作经费;

其他项目1个,即维修费;

(三)政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出46.5万元,较2017年减少52.66万元。下降主要原因是:转出参照公务员管理的事业单位退休人员养老金,交由社会保险机构发放

2. 医疗卫生与计划生育支出22.32万元,较2017年增加1.58万元。

3. 农林水支出483.95万元,较2017年减少273.9万元。下降主要原因是:人员支出减少(参照公务员管理的事业单位退休人员养老金,交由社会保险机构发放)。

4.住房保障支出19.12万元,较2017年减少0.78万元,下降主要原因是:在职转退休人员增加,因此,在职人员减少,公积金支出减少。

(四)非税收入

省级批准1个,办公用房出租2018年计划征收5万元。

(五)政府性基金预算支出

 2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国境0万元,与2017年持平。

2.公务接待费0.63万元,较20160.66万元减少0.03万元。

3.公务用车购置费0万元,与2017年持平。

4.公用用车运行维护费0万元,与2017年持平。

5.培训费6.89万元,较20170.91万元增长5.98万元。主要原因是项目内培训费增加6万元。

6.会议费0万元,与2017年持平。

.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为501.35万元。其中:办公用房1008平方米。价值129.67万元。

2018年拟采购固定资产约10万元,主要包括:(其他1.5万元,台式电脑2.5万元,笔记本电脑3万元,档案柜3万元。)。

六、相关专业名词

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:是指预算以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.因公出国(境)费、公务接待费和公用用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公用用车购置指单位公用用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.社会保险和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

11.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

12.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

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