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2019年部门预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省林业厅2018年政务公开工作要点》,现将2019年部门预算公开如下:

    一、部门职责

    根据最新的三定方案,省林草局主要负责贯彻落实党中央和省委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准,起草相关地方性法规和政府规章草案。负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理全省荒漠化防治工作。负责全省陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全省各类自然保护地。负责推进全省林业和草原改革相关工作。拟订全省林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林业产业发展、林产品质量监督。指导全省国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理全省林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原中央、省级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议,编制部门预算并组织实施,按规定权限审核国家规划内、省级预算内和年度计划内投资项目。参与拟订全省林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。负责全省林业和草原科技、教育和外事工作。完成省委、省政府交办的其他任务。

    职能转变方面。省林草局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

    二、机构设置

    (一)机关内设机构

    内设15个职能处(室),具体为:办公室、人事处、规划财务处(审计处)、造林绿化处、森林资源管理处、草原监理处、自然保护地管理处、改革发展处、国有林场和种苗管理处、科技信息处、政策法规处、森林和草原火灾预防处、国家公园管理处、野生动植物保护和湿地管理处、防沙治沙和荒漠化防治处。

    (二)参照公务员法管理单位

    甘肃省天然林资源保护工程建设领导小组办公室、甘肃省退耕还林工程建设办公室、甘肃省长江防护林体系建设办公室、省林业和草原局生态林业基金管理办公室、省野生动植物管理局(省湿地保护管理中心)、省生态环境监测监督管理局(省林业调查规划院)、省林业科技推广总站(省林业工作站管理局)、省林业有害生物防治检疫局、省林木种苗管理局、省三北防护林建设局(省防沙治沙办公室)

    (三)直属事业单位

    1.公益一类17个,包括甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局、甘肃莲花山国家级自然保护区管理局、甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局、甘肃太子山国家级自然保护区管理局、甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局、甘肃敦煌西湖国家级自然保护区管理局、甘肃小陇山国家级自然保护区管理局、甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局、甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局、甘肃祁连山国家级自然保护区管理局、甘肃白水江国家级自然保护区管理局、甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区管理局、甘肃黄河首曲国家级自然保护区管理局、甘肃省草原技术推广总站、甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局、甘肃安西极旱荒漠化国家级自然保护区管理局、省森林防火预警监测信息中心。

    2.未划定性质事业单位3个,包括甘肃省白龙江林业管理局、甘肃省小陇山林业实验局、省林业和草原局机关后勤中心(省集体林权产权交易管理中心)。

    三、部门预算安排情况

    2019年财政拨款收支总预算43.04亿元,比2018年预算减少1.02亿元,下降2.3%,下降的主要原因是中央专项转移支付预下达部分资金减少造成。包括:一般公共预算拨款43.04亿元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

    (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

    2019年基本支出4.29亿元,比2018年预算增加1.59亿元,增长58.89%,增长的主要原因是祁连山自然保护区管护站等林业单位上划省级管理,增加经费基数6865万元。原省农牧厅管理的省草原监督管理局、省草原技术推广总站整建制划转到省林业和草原局;原省环保厅管理的甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局、甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局整建制划转到省林业和草原局,导致人员机构经费增加。另外,统一增资也导致人员经费有所增加。

    (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

    1.项目支出增加情况

    2019年项目支出39.29亿元,其中:一般公共预算财政拨款34.84亿元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出4.45亿元。比2018年预算减少2.24亿元,下降5.4%,下降的主要原因是中央专项转移支付预下达部分资金减少造成。

    2.项目分类分级情况

    经济社会发展项目12个,主要是北京世界博览会参展经费;草原防火及鼠虫害防治;草原植被恢复工作经费;国有林场改革补助经费;国有贫困林场财政专项扶贫资金;林业改革发展资金;林业资源保护与发展专项资金;林业自然保护区能力建设资金;森林植被保护与修复;天保工程补助资金;退耕还林补助;退耕还林工作经费;

保障运转经费8个,主要是基础设施建设及业务费;林业事业发展资金;林业业务及行业管理经费;生物多样性保护及业务经费;维修改造费;业务费;业务活动费;自然保护区勘界立标费;

其他项目7个,主要是办公用房租赁费(一次性);大熊猫国家公园及祁连山国家公园项目建设资金;防火瞭望塔管护用房建设及搬迁经费;劳务费;维修费;维修购置费;修缮费;

    3.项目评审情况

    2019年申请项目共27个,其中纳入预算评审27个,涉及金额392955.84万元,占项目预算申报总额的100%。评审方式相关部门会商审核,局务会审定。

    (三)政府支出功能分类指标

    1.社会保障和就业支出4109.48万元,比2018年预算增加428.01万元,增长11.63%,增长的主要原因是祁连山自然保护区管护站等林业单位上划省级管理,增加了经费基数。原省农牧厅管理的省草原监督管理局、省草原技术推广总站整建制划转到省林业和草原局;原省环保厅管理的甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局、甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局整建制划转到省林业和草原局,导致人员机构经费增加。另外,统一增资也导致人员经费有所增加。

    2.卫生健康支出1555.40万元,比2018年预算增加170.38万元,增长12.3%,增长的主要原因是工资增长造成医疗保险、生育保险等同比增长。

    3.节能环保支出2.55亿元,比2018年预算减少0.22亿元,下降7.9%,下降的主要原因是中央提前下达的天然林保护和退耕还林项目资金减少。

    4.农林水支出12.01亿元,比2018年预算增加2.91亿元,增长31.98%,增长的主要原因是中央提前下达的林业改革发展资金增长、祁连山自然保护区管护站等林业单位上划省级管理,增加了经费基数。原省农牧厅管理的省草原监督管理局、省草原技术推广总站整建制划转到省林业和草原局;原省环保厅管理的甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局、甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局整建制划转到省林业和草原局,导致人员机构经费增加。另外,统一增资也导致人员经费有所增加。。

    5.住房保障支出1871.31万元,比2018年预算增加225.08万元,增长13.67%,增长的主要原因是在职人员和人员工资增加,导致与之挂钩的住房公积金增加。

    (四)非税收入

    2019年本部门共有21个单位涉及非税收入,2019年计划征收4.98亿元。其中:

    1.中央批准设立1个,主要是草原植被恢复费,公办幼儿园保教费、住宿费,分别计划征收2500.00万元,90.00万元。

    2.专项收入,植被恢复费41237.11万元,行政事业性收费1759.6万元,国有资产(资源)有偿使用收入4224.69万元。

    (五)政府性基金预算支出

    2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用95.00万元,比2018年预算增加68万元,增长251.85%,增长的主要原因是增长的主要原因是新增加的林业科技创新与国际合作项目中安排出国学习交流费用增加55万元,整体划转单位出国经费增加13万元。全年计划因公出国10批22人次,主要执行科技部战略性国家创新合作重点项目、参加“第七届中韩国际草地大会”、亚行新项目能力建设培训会、第三期湿地保护管理研讨会、与日本秋田县农林水产部签署林业合作备忘录、参加森林修复技术培训团、参加中东亚干旱荒漠化遥感监测与修复模式研究等。

    2.公务接待费36.69万元,比2018年预算增加3.51万元,增加10.57%,下降的主要原因是从农牧厅和环保厅划转的单位公务接待费增加。

    3.公务用车购置及运行维护费383.97万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费383.97万元),比2018年预算增加99.83万元,增加35.13%,增加的主要原因是从农牧厅和环保厅划转的单位公车运行维护费费增加。

    4.培训费492.6万元,比2018年预算增加292.48万元,增长146.15%,增长的主要原因是各单位培训需求增加及从农牧厅和环保厅划转的单位增加。

    5.会议费171.3万元,比2018年预算增加92.9万元,增长118.49%,增长的主要原因是由于业务工作量增加导致会议次数和人数增加。

    6.机关运行经费1951.12万元,比2018年预算增加550.46万元,增长39.3%,增长的主要原因是由于单位职能调整,为保障机关运转,用项目支出安排的机关运行费增加。

    7.转移性支出27.72亿元,比2018年预算减少3.56亿元,下降11.38%,下降的主要原因是中央提前下达的生态保护与修复和林业改革发展资金比去年同期减少。

    五.其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况

    2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额988.49万元,其中:政府采购货物预算456.49万元,政府采购工程预算263.00万元,政府采购服务预算269.00万元。

     2.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为140420.32万元。其中:办公用房136996.33平方米。价值26040.95万元。部门及所属预算单位共有车辆249辆,价值5014.34万元。单价50万元以上通用设备49台(套)。

    2019年拟采购固定资产约974.60万元,主要包括:(普通扫描仪0.30万元,固定式投影仪1.50万元,会议桌2.60万元,防磁柜0.60万元,A3黑白幅面激光打印机0.80万元,10.07万元,台、桌类0.85万元,其它维修改造167.50万元,A4黑白幅面激光打印机10.06万元,便携式计算机12.44万元,椅、凳类0.86万元,普通办公椅0.03万元,档案柜13.81万元,会议椅1.62万元,柜类5.56万元,普通办公桌1.32万元,其他32.30万元,非专利技术9.20万元,A3彩色幅面激光打印机1.90万元,碎纸机0.50万元,房屋维修改造22.50万元,桌前椅0.20万元,台式机43.88万元,其他固定资产615.38万元,单反数码相机11.05万元,激光一体机/传真机2.70万元,架类2.67万元,2p空调2.40万元,)。

    3.部门绩效评价进展情况

    2019年预算中实行绩效目标管理的项目18个,主要是办公用房租赁费(60万);北京世界博览会参展经费(174.24万);草原防火及鼠虫害防治(300万);草原植被恢复工作经费(2425万);国有林场改革补助经费(6600万);林业业务及行业管理经费(1200万);林业资源保护与发展专项资金(5500万);林业自然保护区能力建设资金(2000万);森林植被保护与修复(30000万);天保工程补助资金(7618万);退耕还林工作经费(500万);林业事业发展(200万);防火瞭望塔管护用房建设及搬迁经费;国有贫困林场财政专项扶贫资金;林业改革发展资金;维修费;维修购置费;业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款5.66亿元。其中:组织自评项目12个,涉及56577.24万元,占部门预算安排总额的13 %。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(单位:甘肃省林业有害生物防治检疫局)。没有确定中期绩效评价试点项目。

    六.名词解释

    1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

    11.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

    12.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

    以上数据详见附表。

    附表:1.部门预算公开表

          2.2019省级财政经济社会发展项目绩效目标公开表


                                        局规划财务处供稿